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Devi contabilizzarla, stornarla e poi trasferirla all’ufficio competente (la funzione è disponibile fino a quando non avvii la conferma dei dati di testata)
Esatto. Se poi è stata emessa solo ad uso interno della ditta perchè gli hai rifiutato una fattura errata e loro la vogliono stornare nel loro sistema contabile, in quel caso potresti (dovresti) rifiutare anche la nota. Ma come ha scritto Luciano, dipende dal caso concreto.
Il trasferimento della fattura avviene con la funzione trasferimento, che funziona solo se non è iniziata la registrazione (fattura solo accettata e basta). Il fascicolo è quello della fattura, pare che stiano lavorando per aggiungere altre funzionalità
La procedura regolare in questi casi sarebbe l’accettazione e poi la richiesta al fornitore di correggere l’errore (l’ideale è stornare con nota di credito e riemettere la fattura corretta, o in alternativa una nota di debito per aggiustare gli importi)
Una volta confermata la testata il modo migliore è concludere la registrazione poi stornare il documento, quindi trasferire.
Domanda interessante. Pre-INIT, su Sicoge il capitolo inserito in fase di registrazione del costo non era bloccante. Andando a buon senso, visto che non è cambiato nulla nella parte finanziaria, dovrebbe essere ancora possibile inserire un capitolo diverso in fase di emissione dell’ordinativo senza bisogno di correggere la registrazione.
Provi, poi se vede che non riesce storni la fattura e la ri-registri.
